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内控管理:三大主体该怎么做

内控机制建设实践探索与思考

       如同所有事物都有其发展规律,政府采购事业进入新的历史阶段也面临诸多需要重点关注和解决的问题。加强政府采购内部管理和控制就是其中的重中之重,持续做好内控机制建设,厘清风险、有效防控,是政府采购事业健康有序发展的重要保障 ……【详细】

》引言

 政府采购作为财政改革的重点内容,被称为"阳光下的交易",它通过制度设计和法律完善,达到使政府采购行为公开化、透明化、规范化,以实现公平公正的目的。但由于权力过分集中,政府采购工作极易出现权责不清、权力滥用等问题。因此,完善的内部控制制度就显得尤为重要。本专题以济南市财政局为例,其构建了一套规范有效的政府采购管理处内控制度,供大家交流参考。

 

》内控制度设计原则

合法性
合法性

适应性
适应性

规范性
规范性

科学性
科学性

》采购流程风险防范

政采管理系统导入采购预算指示

政采管理系统导入采购预算指示

  此流程的风险点主要包括:预算处未及时准确导入政府采购预算信息,预算处、部门处未及时将政府采购预算指标传送给政府采购管理处,政府采购管理处信息录入岗位负责人未及时在政府采购管理系统中导入政府采购...【详细】

采购方式变更申请

采购方式变更申请

  此流程的风险点主要包括:未严格按规定审核部门采购方式变更申请、未及时批复部门采购方式变更申请、违规审批部门采购方式变更、部门提供不实的采购方式变更。针对以上风险,严格按照《政府采购法》 ...【详细】

采购进口产品申请

采购进口产品申请

      此流程的风险点主要包括:未严格按照规定审核部门采购进口产品申请,未及时批复部门采购进口产品申请,违规审批采购进口产品申请,部门提供不实的进口产品申请材料。针对以上风险,应严格按照《政府采购法》和采购进口产品 ...【详细】

管理政采合同备案

管理政采合同备案

  此流程的风险点主要包括:政府采购合同备案管理不完善,造成相关资料收集不完整;部门未按要求提交政府采购合同备案材料。针对以上风险,应加强合同备案管理,政府采购管理处指定专人负责管理政府采购合同备案材...【详细】

受理投诉或举报

受理投诉或举报

  此流程的风险点主要包括:负责人未按时处理政府采购投诉案件、未依法作出政府采购投诉案件处理决定、故意隐瞒政府采购违法违规事实、当事人不配合政府采购投诉处理、不当利用行政复议或行政诉讼程序...【详细】

集采机构监督考核及代理机构监督检查

集采机构监督考核及代理机构监督检查

      此流程的风险点主要包括:考核或检查工作方案与制度规定有冲突、未依法处理考核或检查中发现的违法违规行为、隐瞒考核或检查中发现的违法违规事实、包庇考核或检查中发现的违法违规事实。针对以上风险,建议严格对集中采购机 ...【详细】

》内部管理具体制度

内部岗位职责分工

内部岗位职责分工

  笔者所在的济南市财政局政府采购管理处主要工作包括以下内容:拟订政府采购管理办法和工作规程,拟订年度政府集中采购目录和有关限额标准;负责市级单位采购计划编制审 ...【详细】

一次性告知工作制度

一次性告知工作制度

 "一次性告知制"是指办事人到政府采购管理处或电话咨询办理有关事宜,因手续、材料不完备等原因退回补办,或未按规定程序、受理时限办理而不予受理的,经办人员必须一次性告知其所 ……【详细】

首问责任制度

首问责任制度

  "首问责任制"是指采购人、供应商、中介机构、评审专家或社会各界人士,来人、来电到政府采购管理处办事、咨询或者申办事项时,第一位接受询问或受理的政府采购工作人员即为首问责任人。首问责任制的制度设计,避免...【详细】

服务承诺制度

服务承诺制度

  "服务承诺制"是指机关特别是"窗口"单位,在遵守法律、法规和有关规定的基础上,向管理和服务对象作出服务质量和服务时限的承诺,并通过媒体向社会公开,并接受公众监督的制度。服务承诺制具有一定的法律效力...【详细】

限时办结制度

限时办结制度

"限时办结制"是指各类须经政府采购管理处办理的事项,在手续完备、资料齐全,以及内容符合法律法规及有关规定的前提下,要努力提高效能,在规定时限内及时办结。"限时办结制"加强了政府采购 ……【详细】

公文运转管理制度

公文运转管理制度

  公文运转管理主要包括:收文管理、办文管理、发文管理、公文督办管理。对公文运转各个环节的流程进行规范,能更好地抓住风险点,并有效提出防范措施,避免公文运转出现问题,以实现公文管理工作的规范化、制度化...【详细】

》实践探索

看广西如何落实三方内控管理制度
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四川 内控管理打出一套四式组合拳
四川 内控管理打出一套"四式"组合拳

落实内控管理 看看湖南这个新动作
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海洋局强化内控 提高政采信息质量
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